印刷费结算流程修订如下：

一、印刷金额在2万以下的，可以直接去报账厅报销。且无须政采，可以不选择定点供应商印刷。

报账时要出具报销单、发票、供应商盖章的印刷费明细单。

二、金额在2万以上（含2万）的，流程如下：

各预算单位单项或批量印刷金额大于2万元、小于50万元的印刷服务必须选择定点供应商印刷，详细流程如下：

1.印前申请：自2015年1月1日起，各预算单位印刷前，持项目经费本，向财务处刘凌波（博纳楼318室）报送印刷申请表（见附件2），印刷申请表一式三份。

2.财务处审核同意后，各单位持借支票单、印刷申请表到财务处报账厅借取支票，支票金额要限制在印刷费预算内。

3.各单位实际发生的印刷支出不得超过印刷费预算。印刷结束后，直接与印刷定点服务供应商结算。结算时，由印刷定点服务供应商出具“北京市政府采购服务结算明细单”（以下简称结算明细单），各单位应认真核对经印刷定点服务供应商盖章确认的“结算明细单”，核对无误后方可签字确认；经双方确认的“结算明细单”与正式发票一起作为印刷费报销凭证，无“印刷费结算明细单”视同未在印刷定点场所印刷，财务部门原则上不予报销。

4.印刷结束后一周内到财务处报账厅办理报账手续，须持以下单据：（1）发票、（2）印刷费结算明细单、（3）印刷申请表、（4）内容完整、签字齐全的报销凭单

三、金额在50万以上（含50万）的，要实行网上竞价。

请各单位严格按照印刷费流程执行，规范和加强印刷费支出预算管理。